projekt budżetu 2005
Treść
Zarzadzeniem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Nr 772/04 z dnia 15 listopada 2004 r. przedlozono Radzie Miejskiej projekt budzetu Gminy na 2005 rok.
BUDZET GMINY SUCHA BESKIDZKA
2005 rok
PROJEKT
600 LAT SUCHEJ
1405 – 2005
Projekt budzetu gminy na 2005 rok przedstawia sie nastepujaco :
dochody - 15.565.885 zl
przychody - 700.000 zl
wydatki - 15.319.685 zl
rozchody - 946.200 zl
Dochody gminy stanowia prognoze wg wazniejszych zródel i dzialów klasyfikacji budzetowej .
Zostaly zaplanowane w oparciu o ustawe z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego stawek podatków i oplat lokalnych na 2005 r ,
ustawe z dnia 28.XI.2003 r. o swiadczeniach rodzinnych , o pomocy spolecznej z dnia 12.III.2004 r, oraz planu rozwoju lokalnego Gminy Sucha Beskidzka na lata 2004-2013 , zmian klasyfikacji budzetowej obowiazujacej od 01.01.2005 r, a takze o informacje przekazane z Ministerstwa Finansów oraz Wojewode Malopolskiego.
Minister Finansów przedlozyl informacje do opracowania budzetu na podstawie pisma ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 r.
Projektowana subwencja ogólna na 2005 r - 4.078.542 zl
1.Czesc wyrównawcza - 357.431 zl
z tego : kwota podstawowa - 357.431 zl
2.Czesc równowazaca - 226.544 zl
3.Czesc oswiatowa - 3.494.416 zl
Planowane udzialy gminy w podatku dochodowym
od osób fizycznych na 2005 r. ( 35,61 % ) - 3.022.416 zl
Wojewoda Malopolski pismem z dnia 20.10.2004 r. znak : FB I 3010-11-1/04 przekazal informacje o kwotach planowanych , ujetych w projekcie ustawy budzetowej na 2005 r.
w zakresie dochodów zwiazanych z realizacja zadan zleconych oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rzadowej na zadania zlecone , powierzone oraz wlasne gminy.
Dotacje celowe zostaly skalkulowane w oparciu na nastepujace zasady :
- wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w sferze budzetowej o 3 % .
- biezace wydatki pozaplacowe na poziomie 87 % kwot wynikajacych z ustawy budzetowej
na 2004 r.
- wzrost wydatków na wyplaty zasilków z pomocy spolecznej ( rozdz. 85214 ) o 6,4 % w stosunku do planu po zmianach w 2004 r. ( dotyczy zasilków stalych ) oraz dofinansowania zadan wlasnych w zakresie zasilków okresowych.
Dochody – budzetu panstwa zwiazane z realizacja zadan zleconych - 20.000 zl a dotyczace
wymiany dowodów osobistych .
Struktura planu dochodów:
| Kwota w zl | % udzialu w budzecie | |
| 1.Projektowana subwencja : | 4.078.542 | 26 |
| a/ czesc wyrównawcza | 357.431 | |
| b/ czesc równowazaca | 226.544 | |
| c/ czesc oswiatowa | 3.494.567 | |
| 2. Planowane udzialy gminy w podatku : | 3.422.416 | 22 |
| a/ podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.022.416 | |
| b/ podatek dochodowy od osób prawnych | 400.000 | |
| 3. Dotacje | 936.660 | 6 |
| 4. Dochody wlasne ( pozostale ) | 7.128.267 | 46 |
| 15.565.885 | 100 % |
Wydatki budzetu zostaly ujete w szczególowosci do dzialów i rozdzialów klasyfikacji budzetowej z wyodrebnieniem wydatków biezacych oraz wydatków majatkowych .
Wydatki sa przeznaczone na realizacje zadan wlasnych gminy, które wynikaja z ustawy o samorzadzie gminnym i zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych ustaw.
Zostaly zaplanowane w kwocie 15.319.685 zl
w tym : wydatki biezace to kwota - 11.436.208 zl oraz wydatki inwestycyjne- 3.883.477zl , które stanowia 25 % ogólem wydatków budzetowych.
Wysokosc Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska przewiduje sie w kwocie 180.000 zl
z przeznaczeniem na realizacje nastepujacych zadan inwestycyjnych :
1.Kanalizacja sanitarna Osiedle Zawodzie- Bandurówka - 50.000 zl
2.Kanalizacja sanitarna ulica Zasypnica – Spóldzielców - 50.000 zl
3.Kanalizacja sanitarna ulica Bladzonka - 50.000 zl
4.Siec wodociagowa- Sumerówka - 30.000 zl
Lacznie wydatki inwestycyjne w budzecie to kwota 4.063.477 zl co stanowi 27 %.
Dotacje z budzetu gminy to kwota ogólem – 831.283 zl
w tym :
- dla instytucji kultury - 491.583 zl
- dla zakladu budzetowego - 263.500 zl
- dla organizacji pozytku publ. - 76.200 zl
Na obsluge dlugu publicznego zaplanowano wydatki na kwote 139.271 zl oraz na realizacje zadan ujetych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych - kwota 270.000 zl.
Rozchody budzetu gminy to kwota 946.200 zl ( splata pozyczek i kredytów ) :
1. Kanalizacja sanitarna Kolektor A – 238.000 zl
2. Odbudowa ujecia wody zniszcz. przez powódz - 35.500 zl
3. Docieplenie budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 - 52.700 zl
4. Stacja odwadniania osadów dla potrzeb - 120.000 zl
komunalnej oczyszczalni scieków
5. Plywalnia kryta - 500.000 zl
Wysokosc rezerwy ogólnej wynosi 60.000 zl oraz rezerwy celowej na obrone cywilna 5.000 zl .
Przychody gminy - 700.000 zl ( kredyt na zadanie : Kryta plywalnia ).
Ogólem budzet gminy na 2005 rok zostal zaplanowany na kwote 16.265.885 zl
PROJEKT BUDZETU NA 2005 ROK - DOCHODY
PROJEKT BUDZETU NA ROK 2005 WYDATKI
PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH
Projekt budżetu Gminy znajduje sie w Biurze Rady Miejskiej pok. Nr 21 I p ,w Biurze Obslugi Mieszkanców – parter,oraz w Referacie Finansowym – parter
